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县志办2017年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县地方志编纂办公室     2018-10-09    浏览次数:3115
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监督索引号53062600528401000

绥江县地方志编纂办公室部门

2017年度部门决算

第一部分 绥江县地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县地方志编纂办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、依据《地方志工作条例》、《云南省地方志工作条例》拟定全县地方志编纂政策及规划,并组织实施、检查和协调监督。 2、贯彻落实中国地方志指导小组、云南省以及昭通市有关地方志工作的方针政策。3、制定县志和年鉴的编纂方案并组织实施,具体负责县志、年鉴资料征集、编写、审定、出版工作。4、对各部门编写各类专业志、部门志、行业志编纂出版进行指导并审查。5、组织整理旧志,收集、整理各种地情资料,并开发利用。6、参与地方志、年鉴理论研究、学术交流,开展地方志、年鉴业务培训工作。7、承办县委政府和上级地方志办公室交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

根据职责,将2017年绥江县地方志编纂办公室重点工作任务介绍如下:

1制定2017年卷绥江县年鉴编纂方案并组织实施。

2、具体负责2017年卷绥江县年鉴的资料征集、编写、审定,交付出版印刷、校对,出版发行工作。

3、收集整理各种地情资料,宣传、开发利用《绥江县志》《绥江县年鉴》。为绥江经济建设和各项建设提供服务。

4、完成卫生包街、医疗保健体系建设、精准扶贫等中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县地方志编纂办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县地方志编纂办公室2017年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县地方志编纂办公室2017年度收入合计876319.34元。其中:财政拨款收入876319.34元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年668537.24元对比增长31.08%,主要原因分析是职工工资增加。

二、支出决算情况说明

绥江县地方志编纂办公室部门2017年度支出合计876319.34元。其中:基本支出646319.34元,占总支出的73.75%;项目支出230000元,占总支出的26.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年402558.99元对比基本支出比上年增长60.55%,主要原因分析,是职工工资增加;项目经费与上年266000元对比项目支出下降15.65%,主要原因分析是减少一般行政管理事务项目(扶贫)经费36000元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出646319.34元。与上年402558.99元对比增长60.55%,主要原因分析,职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出560015.5元,占基本支出的86.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费86303.84元,占基本支出的13.35%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出230000元,与上年266000元对比下降15.65%,主要原因分析是减少一般行政管理事务项目(扶贫)36000元。项目经费用于用于出版印刷2017年卷《绥江县年鉴》、出版事务、聘请人员、编辑人员参加业务培训、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县地方志编纂办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出876319.34元,占本年支出合计的100%。与上年668537.24元对比增长31.08%,主要原因分析是职工工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出491025.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.03%。与上年312551元(其中项目支出26000元,基本支出27551元)对比增长57.1%,主要用于行政运行491025.84元,与上年276551元对比增长77.55%,主要原因分析是职工工资增加。

2.社会保障就业(208类)支出94532.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%,上年123886.40元对比减少31.05%,主要原因分析,1名退休人员死亡。

(2080501)归口管理行政单位离退休54684元,主要用于离退休人员工资。

(2080506)机关事业单位基本养老缴费33849.20元,主要用于职工养老保险支出。

(2081199)其他残疾人事业支出2923元占3.1%,主要用于残疾人事业。

  (2082702)财政对工伤保险基金的补助1449元,主要用于职工伤保险补助支出。 

  (2082703) 财政对生育保险基金保险补助1627.20元,主要用于职工生育保险补助支出。

  3.医疗卫生和计划生育(210类)支出23184元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。

  (1201102) 事业单位医疗23184元,主要用于职工医疗保险缴费。

3. 住房保障(221类)支出37577元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。

(2210201)职工住房公积金34824元,主要用于职工住房公积金支出。主要用于

(2210203)购房补贴2753.10元,主要用于职工购房货币化补贴支出。

5.项目支出:文化体育与传媒(207类)支出230000元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.25%。与上年持平。(2070408)出版发行230000元。主要用于出版印刷2017年卷《绥江县年鉴》、出版事务、聘请人员、编辑人员参加业务培训、编辑年鉴所需办公设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县地方志编纂办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1300元,支出决算为880元,完成预算的67.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为880元,完成预算的67.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因比上年少接待一批。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少488元,下降35.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少488元,下降35.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因接待比上年人数少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出880元。其中:

国内接待费支出880元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级来绥检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县地方志编纂办公室2017年机关运行经费支出86303.84元,与上年37500元对比增长130.14%,主要原因分析由于单位人员少,聘请人员产生劳务费、其他交通费增加等。部门机关运行经费主要用于(30201)办公费8861.3元占10.27%,(30231)劳务费18635元,(30207)邮电费(30239)1124.20元,其他交通费50000元,(30228)工会费7226.84元等 。


(2国有资产占用情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  截至2017年12月31日,绥江县地方志编纂办公室资产总额120901.64元,其中,流动资产14439.64元,固定资产106462元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11068.99元,其中固定资产增加1095元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产4项,账面原值26298元,实现资产处置收入0元(没处理),划转3件,账面原值18197元,出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

120901.64 

14439.64 

106462 

106462 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 


 (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额46400元,其中:政府采购货物支出46400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


         
   

监督索引号53062600528401111

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