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绥江县城市管理综合行政执法局2017年度决算说明
引索号:    来源:绥江县城市管理综合行政执法局     2018-10-09    浏览次数:3279
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监督索引号53062600543401000

绥江县城市管理综合行政执法局2017年度部门决算

第一部分 绥江县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绥江县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2.行使城市规划、建筑市场、建筑工地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使绿化、照明管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政共用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章中规定的对制造影响周围工作和居民生活的噪音污染行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对集贸市场、城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章中规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

8.行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

9.行使牲畜定点宰杀管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10.省级人民政府赋予的其他行政处罚权。

11.完成县委政府交办的其他工作。

按照《中华人民共和国行政处罚法》和国务院有关规定,在实行相对集中行政处罚权的区域内,县级各有关部门不再行使已由绥江县城市管理综合行政执法局集中行使的行政处罚权。

(二)2017年重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。坚持以邓小平理论重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕县委、县政府的安排部署,结合实际,狠抓各项工作的落实,不断创新工作思路,改进工作作风,努力提高工作绩效,以提高广大城镇居民文明素质和县城文明卫生秩序为目的,以党的群众路线教育实践活动为契机,深入开展城市管理各项工作,完善执法制度,规范执法程序,注重文明执法,使城市管理水平大幅提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共3个,均为事业单位。分别是:绥江县城市管理综合行政执法局、绥江县城市管理综合行政执法大队、绥江县城环境卫生管理工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县城市管理综合行政执法局2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人,事业编制8人;在职在编实有行政人员0人,事业人员8人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制47辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县城市管理综合行政执法局2017年度收入合计44921926.28元。其中:财政拨款收入44921926.28元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加25603842.16元,主要原因是追加编外参照补发工资、绥水二级公路沿线环境整治专项行动工作经费、购买ABC区三个农贸市场资产经费等收入。

二、支出决算情况说明

绥江县城市管理综合行政执法局2017年度支出合计42769586.65元。其中:基本支出11368760.91元,占总支出的27%;项目支出31400825.74元,占总支出的73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加23451502.53,主要原因是增加了对编外参照补发工资、绥水二级公路沿线环境整治专项行动工作、购买ABC区三个农贸市场资产等支出。

(一)基本支出情况。

2017年度用于保障绥江县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11368760.91元。与上年对比增加3041071.37元,主要原因为增加了工资福利、对人和家庭的补助方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61%。

(二)项目支出情况。

2017年度用于保障绥江县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31400825.74元。与上年对比增加20410431.16元,主要原因是按照县委政府工作部署新增了工作项目。具体项目开支及开展工作情况如开展绥水二级公路沿线环境整治专项行动工作、“两赛一节”环境保障、购买ABC区三个农贸市场资产等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出42769586.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加23451502.53元,主要原因2017年按照县委政府工作部署新增了工作项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出165197.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

“2080502 事业单位离退休”86033.00元,主要用于离退休人员工资支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”737573.60元,主要用于职工养老保险支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出42920.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

“2101102 事业单位医疗”41772.00元,主要用于单位职工医疗保险支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”1148.00元,主要用于单位医疗方面支出。

3.节能环保(类)支出100000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

“2110199 其他环境保护管理事务支出”100000.00元,主要用于环境保护管理事务方面支出。

4.城乡社区(类)支出21013525.80元;占一般公共预算财政拨款总支出的49.1%.

“2120104 城管执法”6854602.56元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

“2120399 其他城乡社区公共设施支出”3775307.24元,主要用于市政、绿化、照明方面支出。

5.国土海洋气象等(类)支出30000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

“2209901 其他国土海洋气象等支出”30000.00元,主要用于违章建筑拆除支出。

6.住房保障(类)支出21417943.50元;占一般公共预算财政拨款总支出的50.1%。

“2210201 住房公积金”62693.00元,主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

“2210203 购房补贴”18650.50元,主要用于单位职工住房补贴支出。

“2210399 其他城乡社区住宅支出”21336600.00元,主要用于购买ABC区三个农贸市场资产支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55400.00元,支出决算为21389.00元,完成预算的38.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为21389.00元,完成预算的40.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照规定执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37111.00元,下降63.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3100.00元,下降100%;公务接待费支出决算减少18289.00元,下降59.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照财经纪律厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出21389.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出21389.00元。其中:

国内接待费支出21389.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次628人(其中:外事接待人次0人)。主要用于城市管理工作一线职工加班盒饭、接待其他县市领导组到我县考察城市管理工作等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县城市管理综合行政执法局2017年机关运行经费支出6957950.45元,与上年对比增加57839.55元,主要原因是增加了商品和服务方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费及工会经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县城市管理综合行政执法局资产总额3209459.00元,其中,流动资产0元,固定资产3209459.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加59800.00元,其中固定资产增加59800.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3209459.00 

3209459.00 

1606129.00 

1603330.00 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额190830.00元,其中:政府采购货物支出190830.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

 (四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600543401111

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