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部门决算
绥江县科技局2017年部门决算公开
引索号:    来源:科技局文件     2018-10-10    浏览次数:3219
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监督索引号53062600530601000

绥江县科学技术局年度部门决算

第一部分 科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 科技局概况

一、主要职能

(一)科技局职能职责

    1、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

  2、组织实施科技重大专项及省、市、县三级科技计划工作。

  3、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作及产学研结合工作。

  4、主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

  5、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设;审核相关科研机构的组建和调整。

  6、负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理,会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施。

  7、拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策,参与重大引进项目的论证与决策。

  8、负责全县科学技术普及工作、科技人才工作。

  9、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

县科技工作在县委、县政府的正确领导和上级科技部门的指导下,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,积极开展科技申报和实施科技专项,进一步加大科技普及和科技成果的转化力度,促进科技与经济的有机结合。

1、加大科普宣传力度,提升全民科技意识。 广泛开展科技宣传。我局组织开展科普知识培训和科技辅导员业务知识培训。

    2、强化项目管理,加大监督力度。强化在建科技项目的实施管理。完善各镇科技信息服务平台建设。

3、积极组织科技项目申报、人才培养统计工作。 科技项目的申报审核工作,实施科技扶贫项目,助力科技精准扶贫。人才培养统计工作。

4、组织申报《云南省科技型中小企业认定》工作,认真开展“三区”科技人才培训工作。

5、大力加强作风建设2017年,我局深入贯彻落实中央“八项规定”,切实加强干部作风建设,大力弘扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统和作风。

6、积极做好知识产权工作,科技“110”工作,加强政务信息公开工作。

7、开展精准扶贫工作

  二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。绥江县知识产权局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

科技局2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制2人;在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员2人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

科技局2017年度收入合计2,318,138.55元。其中:财政拨款收入1,917,664.85元,占总收入的82.72%;其他收入400,473.70元,占总收入的17.28%。经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年度2,027,369.68元对比增加绝对值290,768.87元,增长幅度14.34%,增加变动主要原因是人员基本支出增大。

二、支出决算情况说明

科技局2017年度支出合计2,587,799.85元。其中:基本支出1,086,799.85元,占总支出的42%;项目支出1,501,000.00元,占总支出的58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度1,627,313.54元对比增加绝对值960,486.31元,增长幅度59.02%,增加变动主要原因是人员基本支出增大。

(一)基本支出情况

  2017年度用于保障科技局机构正常运转的日常支出1,086,799.85元。与上年对比增加35.16%,主要原因是对个人和家庭的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出699,520.35元占基本支出的64.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119,094,.30元占基本支出的10.96%;对个人和家庭的补助支出268,185.20元占基本支出的24.67%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障科技局机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目工作的经费支出1,501,000.00元。与上年对比增长38.53%,主要原因分析:今年上级下达用于其他科学技术经费增加;主要用于优秀企业补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,287,664.85元,占本年支出合计的100%。与上年1,627,313.54元对比增加绝对值660,351.31元,增长幅度40.57%,增加变动主要原因是人员基本支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出226,105.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.88

“2080501事业单位离退休”160,488.00元,主要用于退休人员工资支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”49,199.60元,主要用于职工养老保险支出。

   “2080801死亡抚恤”7,164.00元,主要用于职工死亡抚恤支出。

2081199 其他残疾人事业支出4,384.00元,主要用于 其他残疾人事业支出

20827财政对生育保险基金的补助”4869.75元,主要用于职工生育保险保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出34,062.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%%。

“2101101 事业单位医疗”33,324.00元,主要用于单位职工医疗保险支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”738.00元,主要用于单位职工医疗支出。

    3.科学技术支出1,957,464.30元占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%、

   20601科学技术管理事务支出”756,464.30元,主要用于单位职工工资费用,包干工作经费支出。

    “2060402 应用技术研究与开发支出”580,000.00元,主要用于项目研究与开发经费支出。

     “2060502技术创新服务体系支出”200,000.00元,主要用于项目创新补助支出。

     2060702科普活动支出51,000.00元,主要用于科普宣传经费支出。

     2069999 其他科学技术支出370,000.00元,主要用于项目经费支出

    4. 住房保障(类)支出70,033.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。。

“22102住房改革支出”70,033.20元,主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000,00元,支出决算为3,858,00元,完成预算的21.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1,441.00元,完成预算的8.01%;公务接待费支出决算为2,417.00元,完成预算的13.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了业务方面相关接待次数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,176.00元,下降79.73%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少14,463.00元,下降90.94%;公务接待费支出决算减少713元,下降22.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因现无公车运行费下降和减少了业务方面相关接待次数。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1,441.00元,占37.35%;公务接待费支出2,417.00元,占62.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1441元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,441.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于扶贫下乡和验收项目租车所产生的费用。

3.公务接待费支出2,417.00元。

  其中:国内接待费支出2,417.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

科技局2017年机关运行经费支出118,959.30元,与上年91,068.00元对比增加了30.63%主要原因是下乡次数增多、租车费增大,印刷费、宣传费增大。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,科技局资产总额1,334,534.63元,其中,流动资产1,203,776.63元,固定资产130,758.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少454,464.30元,其中固定资产减少184,803.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值199,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1,334,534.63

1,203,776.63

130,758.00

0

0

0

130,758.00

0

0

0

0


 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额14,998.00元,其中:政府采购货物支出14,998.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

    (四)其他重要事项情况说明

         无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600530601111

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