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部门决算
绥江县广播电视台2017年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县广播电视台     2018-10-10    浏览次数:3579
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监督索引号53062600535901000

绥江县广播电视台2017年度部门决算


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市广播影视方面的方针政策和法律法规;指导广播电影电视机构的宣传业务工作。

2、组织拟订全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的法规和相关技术标准。

3、组织实施广播电影电视工程,指导、监管广播电影电视基础设施建设。

4、拟订广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调广播电影电视事业、产业发展,管理全县重大广播电影电视活动。

5、负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、报批及业务监管工作,对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

6、监督管理广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

7、负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,监督管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

8、负责本行政区域内境外影视剧引进的审核工作和其他境外电视节目引进审批和播出监管工作,监督管理广播电影电视节目的收录业务。

9、监督管理绥江人民广播电台、绥江电视台。对绥江人民广播电台、绥江电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度绥江县广播电视台重点工作任务是:一、开展好新闻内外宣传工作。使广播电视媒体宣传,事业建设,行业治理,产业发展等工作有序推进。着力推进媒体宣传,在舆论引导能力上有提升。通过对外宣传,让外界更加了解绥江、认知绥江,全面提升绥江在外的知名度和美誉度,为绥江经济社会跨越发展创造更好、更多的条件和机遇,为争取上级部门和社会各界对绥江支持做出积极的贡献。完成了年初确定的新闻内外宣传工作,办好办活绥江县广播电视台微信、微博平台的基础上,进一步建立开放共赢的理念,破除惯性思维、打破常规惯例,运用互联网思维来思考传统媒体与新兴媒体融合发展问题。二、加快广播电视事业建设。完成十二五规划,十三五实施的广播电视户户通后续工程建设任务10433台,并顺利通过省、市验收。完成村村通建设,我县共覆盖5个镇31个行政村9709户。全县农村广播电视综合覆盖率达到99%以上。丰富了群众的文化生活,有效整合村村通、户户通、村村响、全覆盖、农村电影放映等资源,构建以县级服务中心为核心,乡镇服务站为骨干,村级协管为延伸的广播影视服务体系。开展了中央补助地方公共文化服务体系建设工程,完成了绥江县广播电视制播能力改造建设项目,总投资160万元已实施完成,进一步提升了绥江县广播电视台广播电视节目的制播能力,安全播出得到了保证。三、认真落实广播电视安全播出管理。四是加强对县区内广播电视和网站播放网络剧、微电影等网络视听节目的管理。五是认真贯彻落实县委、县政府关于精准扶贫工作的总体部署,进一步增强政治责任感和历史使命感。确保了广播电视台挂钩的10个村民小组近400户群众的信息精准率达100%。积极为全县精准识别工作的有序推进营造良好的舆论宣传氛围。六是围绕医疗保健体系建设扎实开展了中草药示范户种植建设和指导、积极动员和组织挂钩村群众参加全民健康体检。七是围绕全县国家级文明、卫生、园林和省级平安先进县城建设等工作的总体安排,全力对本单位文明、卫生、园林、平安单位创建成果巩固。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

绥江县广播电视台纳入2017年部门决算编报的单位为财政全额拨款事业单位1个:绥江县广播电视台。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县广播电视台2017年在职在编实有事业人数29人,其中:财政全供养事业编制29人;在编实有车辆2辆。事业编制退休人员6人。遗属补助1人。

第二部分 2017年度部门决算表

(见附件:共9个表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

绥江县广播电视台2017年度收入合计7793040.50元。其中:财政拨款收入7793040.50元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比收入增加2317240.50元,主要原因分析:一是按照政策增加2017年人员工资;二是增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出资金1600000.00元。

二、支出决算情况说明。

绥江县广播电视台2017年度支出合计7793040.50元。其中:基本支出4469649.54元,占总支出的57%;项目支出3323390.96元,占总支出的43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加879634.44元,增加主要原因是按照政策增加人员工资;项目支出增加1146688.68元,主要原因是2017年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出资金1600000.00元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障广播电视台事业单位机构正常运转的日常支出4469649.54元。与上年对比增加879634.44元,主要原因分析是按照政策增加人员工资,脱贫攻坚挂钩下乡增加交通费等原因。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3849570.36元,占基本支出的86.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出620079.18元,占基本支出的13.83%。(部门正式在职在编和聘用人员共44人,人均公用经费14092元,主要是因为脱贫攻坚工作经费支出较2016年大幅度增加,但是总体比2016年减少)。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县广播电视台为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3323390.96元。与上年对比增加1146688.68元,主要原因分析是2017年增加了中央补助地方公共文化服务体系建设广播电视制播能力建设资金1600000元。具体项目开支及开展工作情况:1、完成新闻内外宣传工作,开展新闻采、编、播出;2、完成广播电视事业发展建设,维护好“村村通”、“户户通”广播电视惠民工程;3、开展观斗山中心转播台广播电视转播设备安全运行和节目播出;4、完成中央补助地方公共文化服务体系建设广播电视制播能力建设,进一步提升绥江县广播电视新闻采、编、播出节目质量;5、完成全县脱贫攻坚等中心工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出7793040.50元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,317,278.12元,增幅42.32%,主要原因分析一是主要是按照政策增加人员工作,二是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设广播电视制播能力建设专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10000元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.001%。主要是县人大调整预算到广播电视台用于人代会宣传报道工作;

2.公共安全(类)支出4000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于单位用于购买安保设备资金;

3、文化与体育传媒支出6930207.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.89 %。主要是用于中央补助地方公共文化服务建设制播能力建设资金;广播电视“村村通”“户户通”工程维护,观斗山转播台广播电视设备维修费、运行费、电费等支出;

4. 社会保障和就业支出415792.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于购买在职、聘用人员“五险一金”,退休人员和遗属补助经费,死亡抚恤费,残疾人保障金等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出154812.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于购买在职、聘用人员医疗、生育保险等。

6、住房保障支出278167.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于支付职工住房补贴、购买聘用人员住房公积金等费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75800.00元,支出决算为71498.70元,完成预算的94.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为52725.70元,完成预算的73.28%;公务接待费支出决算为18773.00元,完成预算的26.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定压缩三公经费,严格车辆管理制度,控制车辆燃油费、维修费,严格公务接待标准,严格陪餐人数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8291.90元,下降11%。其中:没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算减少7167.20元,下降12%;公务接待费支出决算减少1124.70元,下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格厉行节约,严格落实八项规定压缩三公经费,严格车辆管理制度,控制车辆燃油费、维修费,严格公务接待标准,严格陪餐人数,接待批次、人数较2016年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出52725元,占73.28%;公务接待费支出18773元,占26.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52725.70元。其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费支出52725.70元。主要是开展新闻采访、广播电视事业建设维护以及开展脱贫攻坚下乡入户产生的车辆租用、车辆燃油、车辆维修、保险等费用。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52725.70元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展新闻采访、广播电视事业建设维护以及开展脱贫攻坚下乡入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18773元。其中:

国内接待费支出18773元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次290人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级业务主管部门到绥江开展各项检查、调研、业务指导和同行之间进行横向交流等所产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县广播电视台2017年机关运行经费支出620079.18元,与上年974587.40元对比减少354508.22元,减少幅度为36.38%。主要原因分析是厉行节约,完善内部管理机制把运行经费压缩到最低。部门机关运行经费主要用于开展广播电视新闻采、编、播出,广播电视事业建设发展产生的办公费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、设备维修维护费、会议费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县广播电视台资产总额8876982.89元,其中,流动资产788797.29元,固定资产5755741.60元,对外投资及有价证券831634.00元,在建工程1500810.00元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1414956.75元,其中固定资产增加370070.00元。没有处置房屋建筑物;没有处置车辆;没有报废报损资产;没有出租房屋。





国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8876982.89 

788797.29 

 

179046.00 

444824.00 

5131871.60 

831634.00 

1500810.00 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2292280.00元,其中:政府采购货物支出2292280.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600535901111


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