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部门决算
绥江县工业园区管理委员会2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县工业园区管理委员会     2018-10-10    浏览次数:3263
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绥江县工业园区管理委员会

2017年度部门决算

 

第一部分 绥江县工业园区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《昭通市机构编制委员会关于成立绥江县工业园区管理委员会的批复》(昭市编〔2011〕70)和《绥江县机构编制委员会关于成立绥江县工业园区管理委员会的通知》(绥机编字〔2011〕18)文件要求,绥江县工业园区管理委员会于2011年成立,为绥江县人民政府管理的相当于正科级财政全额预算事业单位。其主要职责为:

1.贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策,落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神,并结合实际制定具体的实施办法;

2.根据县城总体规划和园区产业发展,负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划,制订园区产业发展、项目建设规划;

3.组织项目开发,抓好招商引资工作,坚持科学的产业导向,把好进园项目的审核和报批关;

4.负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作;

5.负责园区土地、林地、环境评价、税务、园区投融资等有关工作的协助管理;

6.对工业园区涉及的各镇政府、企业、事业单位和各单位进行协调和服务;

7.对进驻园区内企业进行指导、监督、检查;

8.保护投资者和企业的合法权益;

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)2017年重点工作任务介绍

2017年绥江工业园区管理委员会的重点工作任务是创优园区环境,实现优势资源、优势产业、优势企业向园区聚集。紧紧抓住国家实施养老健康、文化旅游等6大领域消费工程的机遇,科学制定了绥江健康产业园发展规划,加大对健康产业的招商引资力度,千方百计引进名医名院和名师名校,重点打造健康养老产业和教育品牌。立足我县水资源、竹资源、旅游资源等优势条件,结合园区现有的矿泉水、竹加工、健康产业、滨江文化旅游核心区等生态特色项目,千方百计引进国内外顶尖大企业、大集团,重点打造“基地型、龙头型”及行业性的优势产业集群。启动金江精品产业园、健康产业园基础设施建设,积极引进服装制造、康体养生项目入驻园区。加快推进矿泉水、马刁林现代农庄项目建设,推动页岩气、温泉等资源开发,米酿食品饮料加工基地一期工程投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制16人,其中:事业编制16人;在职在编实有事业人员14人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县工业园区管理委员会2017年度收入合计7,849,459.79元。其中:财政拨款收入6,849,205.66元,占总收入的87.26%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;其他收入254.13元,占总收入的0.003%:;项目支出结转和结余1,000,000.00元,占总收入的12.74%。与上年2,494,905.44元对比 增加了5,354,554.35元   ,主要原因分析  项目经费增加。

二、支出决算情况说明

绥江县工业园区管理委员会2017年度支出合计7,649,459.79元。其中:基本支出1,816,498.99元,占总支出的  24%;项目支出5,832,960.80元,占总支出的76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的  0%。与上年对比增加了5,354,554.35元,主要原因石项目经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县工业园区管理委员会正常运转的日常支出1,816,498.99元,其中(人员经费1,600,289.60元;公用经费215,955.26元)。与上年1,014,409.34元对比增加了802,089.65元,主要原因绩效工资及五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,032,960.80元。与上年1,280,496.10元对比增加了3,752,464.70元,主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6,849,205.66元,占本年支出合计的87.26%。与上年对比增加了4,850,072.32元,主要原因分析招商引资经费和项目经费增加了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,525,566.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%。主要用于一般行政管理事务144,000.00元,招商引资4,770,000.00元,事业运行1,611,566.06元;

2.社会保障和就业支出119,991.10元,占也不公共预算财政拨款支出的1.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出99,579.20元,其他残疾人事业支出11,693.00元,财政对工伤保险基金的补助4,071.00元,财政对生育保险基金的补助4,647.90元;

3.医疗卫生与计划生育支出71,870.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,主要用于生育单位医疗(医保)70,640.00元,其他行政事业单位医疗支出(大病)1,230.00元;

4.住房保障支出131,778.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,主要用于住房公积金105,956.00元,购房补贴25,822.50元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元,支出决算为110,926.35元,完成预算的85.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费(招商引资)支出决算为110,926.35元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招商引资接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年147,915.58元减少36,989.23元,下降33.35%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少36,989.23元,下降33.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因招商引资接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出110,926.35元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出110,926.35元。其中:

国内接待费支出110,926.35元(其中:外事接待费支出XX元),共安排国内公务接待178批次(其中:外事接待0批次),接待人次856人(其中:外事接待人次0人)。主要用于园区管委会招商引资接待商家及项目推进工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出0元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县工业园区管理委员会资产总额274,389.00元,其中,流动资产0元,固定资产274,389.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年244,610.00相比,本年资产总额增加29,779.00元,其中固定资产增加29,779.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

274,389.00 

274,389.00 

0

274,389.00 

0

0

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600723601111


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