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部门决算
中国共产党绥江县委员会办公室2017年度部门决算公开
引索号:    来源:县委办     2018-10-10    浏览次数:3590
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监督索引号53062600520201000

中国共产党绥江县委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 中国共产党绥江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥江县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担县委大部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、审核;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告;负责上级党委机关文件、电报、信函的专递、清退、保密工作;负责县委文件、电报、信函、日常文书处理及文件、文稿的印制、校核、分发、清退、归档;负责县委各种会议的安排、组织及会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作;协调各机关、各部门间的关系;负责县委的接待工作;负责县委机关行政、后勤服务工作;管理县委机要局、县委督查室和县国家保密局。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:按照“统筹职能科室一个主体,压实督查、保密两项工作,担起挂钩帮扶一份责任,坚守办公室精神一战阵地”的1211工作方法,以县委十三次党代会精神和县委十三届四次全会引领“三服务”工作提质增效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县委办部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.县委办

2.县委督查室

3.县保密局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办部门2017年末实有人员编制21人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办部门2017年度收入合计5887768.99元。其中:财政拨款收入5886394.43元,占总收入的99.98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1374.56元,占总收入的0.02%。与上年4204284.21元对比增加收入1683484.78元,主要原因分析是职工增加工资(绩效等)。

二、支出决算情况说明

县委办部门2017年度支出合计5887768.99元。其中:基本支出4237768.99元,占总支出的71.98%;项目支出1650000.00元,占总支出的28.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年4204284.21元对比增加支出1683484.78元,主要原因分析是职工增加工资(绩效等)。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4237768.99元。与上年2404284.21元对比增加支出1833484.78元,主要原因分析是职工增加工资(绩效等)。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.31%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1650000.00元。与上年1800000.00元对比减少支出150000.00元,主要原因分析办公室执行八项规定、厉行节约。具体项目开支及开展工作情况:实际是工作经费,主要用于保障机构正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5886394.43元,占本年支出合计的99.98%。与上年4203758.45元对比增加支出1682635.98,主要原因分析是职工增加工资(绩效等)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4988743.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于:

“2013101 行政运行”3338743.95元,主要用于一般公共服务(类)行政运行支出;

“2013102 一般行政管理事务”1650000.00元,主要用于一般行政管理事务支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出9000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于:

“2040201 行政运行”9000.00元,主要用于公共安全行政运行支出;

5. 社会保障和就业支出600666.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%,主要用于:

“2080501 归口管理的行政单位离退休”205454.73元,主要用于离退休经费支出;

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”193094.40元,主要用于有单位缴纳的基本养老费支出;

“2080801 死亡抚恤”175219.60元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出;

“2081199 其他残疾人事业支出”13885.00元,主要用于 其他用于残疾人事业方面的支出;

6.医疗卫生与计划生育支出96,044.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于;

“2101101 2101101”93420.00元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出;

“2101199 2101199”2624.00元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出191940.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于;

“2210201 住房公积金”146,127.00元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出;

“2210203 购房补贴”45813.40元,主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为371300元,支出决算为343722.97元,完成预算的92.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为202538.97元,完成预算的98.9%;公务接待费支出决算为141184.00元,完成预算的84.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49177.03元,下降12.52%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少15261.03元,下降7%;公务接待费支出决算减少33916.00元,下降19.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出202538.97元,占58.93%;公务接待费支出141184.00元,占41.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出202538.97元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出202538.97元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委领导和办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出141184.00元。其中:

国内接待费支出141184.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待134批次(其中:外事接待0批次),接待人次836人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导到绥调研及上级到绥检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办部门2017年机关运行经费支出648965.95元,与上年482730.00元对比增加166235.95元,主要原因分析是由于办公经费和购置办公设备。部门机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅、会议、公务接待、劳务、工会、公务用车运行维护、其他交通及办公设备购置。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县委办部门资产总额2070400.00元,其中,流动资产314400.00元,固定资产1756100.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少729000.00元,其中固定资产减少752600.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产2项,账面原值796299.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2070400 

314400 

 

358086.66 

1398013.34 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600520201111

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