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绥江县旅游局2017年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县旅游局     2018-10-10    浏览次数:3269
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监督索引号53062600542001000

绥江县旅游局部2017年度部门决算

第一部分 旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟定全县旅游业发展的政策,编制县旅游业发展的中长期规划和年度计划;

2、组织设施中央、省、市有关旅游业方面的法律法规和政策;

3、组织全县旅游形象的对外宣传,开展对外的旅游业务交流;

4、组织旅游资源的普查和管理,按照全县旅游发展规划,审核旅游设施建设及旅游景点景区项目,负责旅游统计和分析工作;

5、制定旅游待业服务标准,促进旅游服务质量的提高,组织旅游业服务质量的监督检查,保证全县旅游市场健康、有序发展;

6、协调促进旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐的开发;

7、制定全县旅游待业教育培训规划,研究制定旅游从业人员的职业资格制度,组织旅游从业人员的培训;

8、承办县委、县政府的其他工作。

机构设置情况:绥江县旅游局设4个内设机构和1个下属事业单位,分别是办公室、行业管理股、规划发展股、市场开发股和绥江县旅游执法大队。


(二)2017年度重点工作任务介绍

1、以全域化理念抓好规划策划。立足“全域旅游、全景绥江”,从全局着眼、全面布局,启动了长江东转、绥江县城总体规划,完成了千年渔村修建性详细规划、绥江县铜厂村大团岩旅游规划、夫人坝旅游总体规划暨修建性详细规划、南岸竹艺小镇规划等规划设计工作。

2、以特色化视角建设配套设施。一是抓吃住娱配套善。目前,全县共建成餐饮店242个,农家乐16家,酒店宾馆100家。二是抓交通基础。国道213线改扩建工程有序推进,各景点道路得到改扩建,交通基础设施的到较大改善。三是抓项目建设。(1).金沙水上乐园投入运营。(2). A区滨江景观带完成建设并投入使用。(3).改建了千年渔村内钓台和水体景观,千年渔村荣获“最美钓场”称号,成功举办了2017年中国.绥江第三届“龙湖杯”垂钓赛。(4).乡村旅游示范点。县委、县政府坚持脱贫攻坚与旅游发展相结合,将旅游扶贫列为脱贫攻坚“八大工程”之一,拟定了“绥江县旅游扶贫实施方案”。精心打造“森林秘境”罗汉坪、“七彩乡村”峰顶山、“云上人家”夫人坝、“梦里水乡”大团岩、“碧水桃源”天宝山5个乡村风情园,集点成线、连线成景。天宝山依托万亩半边红李子园举办了的2017云南绥江新滩李花节,接待游客3万余人。四是抓生态保护。按照“生态立县、绿色兴城”的思路,推进全域绿化、城乡美化、村庄净化,打造青山绿水、空气清新、宜居宜游的生态环境。

3、以精细化服务培育旅游业态。一是坚持营销拉动。(1). 2月协助云南广播电视台大口马牙栏目到绥江进行踩线考察。(2).今年6月组织到成都参加昭通市文化旅游专题推介会。10月乐山电视台交通频道对我县做了20分钟娱乐节目。(3).参加了 2017年东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、2017年第五届中国西部旅游产业博览会。(4).在微信朋友圈和昭通、宜宾广播电台投放了绥江旅游宣传广告。二是坚持赛事拉动。以绥江旅游资源为载体,举办了2017年云南.绥江首届李花节和第四届桃花节,承办了2017年中国.绥江第三届“龙湖杯”龙舟赛、垂钓赛和美食节(简称两赛一节)。2017年“两赛一节”接待游客3.7万人次,旅游经济收入905万元。三是坚持人才培训。今年2月对旅游局、城管局和文体局近60名工作人员进行了钓鱼裁判培训和考试;7月上旬邀请中国旅游协会民俗客栈与精品酒店分会会长张晓军到绥江开展了“绥江县干部能力素质提升(乡村特色旅游)专题讲座”,提升了绥江干部“乡村特色旅游”的知识素养。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县旅游局部2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员4人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)因工作调动在职人数减少3人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县旅游局2017年度年初结转结余4497916元,本年收入3206696.58元,合计7705241.17元。其中:财政拨款收入3005822.61元,占总收入的39.01%,项目支出结转和结余4497916元,占总收入的58.37%;;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入200873.97元,占总收入的2.61%; 用事业基金弥补收支差额628.59元,占总收入的0.01%。与上年对比收入增加,主要原因是增加《长江东转和罗汉坪国家森林公园前期项目》项目支出。

二、支出决算情况说明

绥江县旅游局2017年度支出合计4538338.61元,年末结转结余2865400元,合计7705241.17元。其中:基本支出2340664.17元,占总支出的51.56%;项目支出2199177元,占总支出的48.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因是人员工资支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2340664.17元。与上年对比增加85.96%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2121957.85元,占基本支出的90.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费218706.32元(包含利息1502.56元),占基本支出的9.34%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2199177元。与上年对比增加87.43%,主要原因是增加了长江东转和罗汉坪国家森林公园前期项目。具体项目开支及开展工作情况:

1旅游宣传促销100000元,主要用于参加昆明参加2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、重庆参加2017年第五届中国西部旅游产业博览会、珠海参加旅游系统领导干部综合能力培训及昭通中山两地旅游互动推荐会、参加昆明旅交会等旅游宣传活动;

2“两赛一节”经费350000元,主要用于印象绥江美食街装修改造费用和河鲜研究经费;

3旅游发展专项经费216661元,主要用于3个旅游厕所室内外装修和改造费用;

4长江东转和罗汉坪国家森林公园前期项目经费1532516元,主要用于长江东转和罗汉坪国家森林公园项目前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出4538338.61元,占本年支出合计的100%,年末结转结余2865400元。与上年对比增加86.67%,主要原因是人员工资增加和增加了长江东转和罗汉坪国家森林公园前期项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)支出132039.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”109201.8元,主要用于职工养老保险支出。


“2081199 其他残疾人事业支出”13154元,主要用于其他残疾人事业支出。

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”4500元,主要用于职工工伤保险保险支出。

“2082703 财政对生育保险基金的补助”5183.55元,主要用于职工生育保险保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出78314元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。

“2101102 事业单位医疗”76920元,主要用于单位职工医疗保险支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”1394元,主要用于单位职工医疗支出。

3、商业服务业等(类)支出4190545.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.30%。

“2160501 行政运行”1991368.82元,主要用于单位职工工资费用,包干工作经费支出。

“2160599 其他旅游业管理与服务支出”2199177元,主要用于旅游厕所的新建和改建。财政通过旅游局转拨水上漂浮建筑场贷款利息等。

4、住房保障(类)支出138942元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。

“2210201 住房公积金”115842元,主要用于职工住房公积金支出。

“2210203 购房补贴”23100元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60200元,支出决算为25565元,完成预算的42.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为25565元,完成预算42.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、认真贯彻落实中央、省、市 、县关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,规范公务接待活动的范围及标准,减少相关支出。2、旅游局局原公务用车公开拍卖后,2017年无公务用车购置及运行费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38249.9元,下降59.94%。其中:2016年和2017年均无因公出国(境)费支出,决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算增减少20268.9元,下降100%;公务接待费支出决算减少17981元,下降41.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、认真贯彻落实中央、省、市 、县关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,规范公务接待活动的范围及标准,减少相关支出。2、旅游局局原公务用车公开拍卖后,2017年无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出25665元,占100%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出25665元。其中:

国内接待费支出25665元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次273人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游产业发展部门间业务交流、上级部门督促检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县旅游局2017年机关运行经费支出217203.76元,与上年对比减少21605.07元,主要原因是2017年未采购办公设备。部门机关运行经费主要用于工资福利支出2121957.85元和商品与服务支出217203.76元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,旅游局部门资产总额10541438.41元,其中,流动资产10433271.41元,固定资产108167元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2446395.41元,其中固定资产减少275800元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆(公车拍卖),账面原值275800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10541438.41 

10433271.41 

108167 

108167 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600542001111

昭通市绥江县旅游局决算公开表

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