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部门决算
2017年度中国共产党绥江县委员会党校决算公开.doc
引索号:    来源:党校     2018-10-10    浏览次数:3095
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监督索引号53062600528101000

中国共产党绥江县委员会党校2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据县委、县干部教育委员会的安排,定期对全县党员干部进行轮训、培训。

2.深入研究中国特色社会主义理论,紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署,对重大现实问题进行理论研究,为县委、县政府提供决策参考,为教学和社会实践提供服务。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.根据县委、县干部教育委员会的安排,定期对全县党员干部进行轮训、培训。

2.研究中国特色社会主义理论,紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署,对重大现实问题进行理论研究,为县委、县政府提供决策参考,为教学和社会实践提供服务。

3.全力做好精准扶贫工作,完成我单位挂钩5个村小组脱贫摘帽工作。

4.党校复建工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度中国共产党绥江县委员会党校部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党绥江县委员会党校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绥江县委员会党校2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绥江县委员会党校2017年度收入合计5442676.36元。其中:财政拨款收入5391736.52元,占总收入的99.06%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入50939.84元,占总收入的0.94%。与上年对比收入增加了3755170.71元,增长率222.53%,主要原因分析:1.人员工资、津补贴增加;2.党校迁复建工作启动。

二、支出决算情况说明

中国共产党绥江县委员会党校2017年度支出合计3630052.19元。其中:基本支出1940215.05元,占总支出的53.45%;项目支出1689837.14元,占总支出的46.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加1932546.54元,增长率113.85%,主要原因分析:1.人员工资增加;2.党校迁复建工作启动;3.全力开展扶贫工作,下乡次数增多。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党绥江县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1940152.65元。与上年对比,增加了521709.4元,增长率36.78%,主要原因分析:1.人员工资增加;2.全力开展扶贫工作,下乡次数增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.70%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党绥江县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1689837.14元。与上年对比,增加了1410837.14元,增长率505.68%,主要原因分析:党校迁复建工作启动和全力开展扶贫工作,下乡次数增多。具体项目开支及开展工作情况:一般行政管理事务32000.00元,用于2017年底干部培训班支出;商品和服务支出185945.87元,其中:办公费32606.50元、邮电费1756.00元、差旅费21197.00元、培训费44667.00元、劳务费33314.55元、委托业务费7000.00元、公车运行维护费45374.82元;其他资本性支出1471891.27元,其中:用于办公设备购置93638.00元,用于党校迁复建基础设施建设1378253.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出3629989.79,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增长1932484.14元,增长率113.84%,主要原因分析:党校迁复建工作启动,缴纳了建设所需地勘、设计、征地、失地农民养老保障金等相关费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出32000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于2017年底干部培训班支出;

2.教育(类)支出3159189.58 元,占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于人员工资津补贴、机关运转、教育培训和迁复建项目支出;

3.社会保障和就业(类)支出254618.65 元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出71786.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于事业单位医疗保险支出;

5.住房保障(类)支出112395.56 元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于事业单位住房公积金购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26500.00元,支出决算为68461.82元,完成预算的258.35%%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为66823.82元,完成预算的267.30%;公务接待费支出决算为1638.00元,完成预算的109.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:全力开展脱贫攻坚工作,由于乡村道路路况差,导致车辆维修频繁,修理费增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加41625.71元,增长155.11%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加41457.71元,增长163.44%;公务接待费支出决算增加168元,增长11.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是:全力开展脱贫攻坚工作,由于乡村道路路况差,导致车辆维修频繁,修理费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出66823.82元,占97.61%;公务接待费支出1638.00元,占2.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无

2. 公务用车购置及运行维护费支出66823.82元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66823.82元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1638元。其中:

国内接待费支出1638元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待26人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党校迁复建设计工作1批次2人、征地工作2批次24人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党绥江县委员会党校2017年机关运行经费支出246355.44元,与上年对比增加,增长34.29%,主要原因分析:全力开展脱贫攻坚工作,由于乡村道路路况差,导致车辆维修频繁,修理费增多。部门机关运行经费主要用于主要用于办公、水电、网费话费、培训费、差旅费、合同工工资及公务用车维护运行费等开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党绥江县委员会党校资产总额2657148.94元,其中,流动资产1815708.93元,固定资产841440.01元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1906262.17元,其中固定资产增加93638.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2657148.94 

1815708.93 

841440.01 

232132.00

164800.00

0 

444508.01

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额93638.00元,其中:政府采购货物支出93638.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600528101111



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