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部门决算
绥江县委老干部局2017年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县委老干部局     2018-10-10    浏览次数:3351
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绥江县委老干部局2017年度部门决算


第一部分 绥江县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

老干部局县委管理老干部工作的办事机构,由县委组织部管理,其主要职责是:

1、协调、指导全县离休干部和县处级退休干部的管理,贯彻落实中央和国务院、省委和省政府,以及市委和市政府关于老干部工作的方针政策,协调落实所管理的离(退休)干部的政治待遇和生活待遇;

2、做好离(退)休干部的思想政治工作,指导离(退)休干部开展社会活动,指导和帮助加强老干部党支部工作;

3、负责老干部工作的宣传指导,指导、协调、检查和督促全县各单位执行有关老干部工作的各项方针政策;

4、对老干部管理工作中的问题进行调查研究,当好县委、政府的参谋和助手;

5、指导帮助县老干部活动中心的管理服务工作;

6、协助相关部门做好老干部丧事和善后工作;

7、完成市委老干局和县委交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

【领导重视】 1月18日,县委召开2017年春节老干部座谈会;5月16日市委老干局副局长杨雁蓉一行3人到我县检查指导“畅谈、建言”活动和离退休“示范党支部”创建工作;10月24日,县委召开绥江县2017年重阳节座谈会;11月14日,县委常委、县委宣传部部长李平为离退休老干部上宣传党的十九大精神专题党课。每次座谈会县四套班子领导、县老干部工作领导小组成员单位负责人均参加了会议。

【老干部“两项建设”】 一是切实加强老干部思想政治建设。全年共集中离退休老干部学习10余次,并经常性开展送学上门活动。二是进一步加强离退休党支部建设。按照市委、县委关于进一步加强党的基层组织建设的安排部署,制定了我县《关于创建“六好”离退休干部示范党支部的实施意见》。同时,建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,县财政每年安排专项经费,用于离退休干部开展学习活动和离退休干部党支部书记、副书记、支委委员每人每月100元的交通通讯补贴,以及看望慰问生活困难和生病住院的离退休干部党员;建立离退休干部党员帮扶解困资金,每年安排资金1万元,对部分存在特殊困难的离退休干部党员进行救助;继续将党费100%留成比例拨付离退休干部党支部使用;建立老干部特困金制度、党内关怀机制,2017年,全县累计为43名困难离退休党员发放资金慰问金及帮扶资金20400元。

【老干部“两项”待遇】 一是认真开展走访慰问工作。在县委的统一安排部署下,全年共走访全县离退休干部及遗孀98人次,发放慰问金4.4万元。二是组织全县离退休老干部外出参观考察。为切实落实好老干部政治待遇,5月12日,绥江县委老干部局组织离退休老干部20余人赴中城镇夫人坝开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”专题调研活动。三是做好日常管理服务工作。坚持“六必访”,即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访,丧葬大事必访。四是全面落实老干部生活待遇。1、按政策提高建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助。积极配合有关部门,计发了建国初期参加革命工作的6名退休干部的生活补助标准,分别由现在的每人每月644元、612元调整提高到每人每月686元、652元,从2017年1月起执行。2、增加了我县企业离休干部公用经费和特需经费补助标准。根据相关文件要求,我县调整提高了企业离休干部3人的公用经费和特需经费,公用经费由每人每年500元调整为每人每年1700元,特需经费标准由现行的每人每年500元调整为每人每年1000元。3、足额发放老干部离休费。4、建立健全特困基金帐户,完善老干部的帮扶政策,及时解决老干部的特殊困难。5、把离退休老干部健康体检工作列入干部保健工作范畴,组织离退休老干部开展一年一度的健康体检,进一步规范老干部的保健工作。

【老干部阵地建设】 一是办好老年大学。7月底,开设了老年大学“保健班”,共招收学员70余名。为学员聘请专业的中医、保健老师,努力为广大老年学员创造一个宽松愉悦的学习环境,保障老年大学各项工作顺利推进。二是开展丰富多彩的活动。5月8日,红河州松柏老年艺术团一行30余人赴我县参观考察。在艺术团参观考察的基础上,组织开展了“相约竹海新城,共享绥江美景”为主题的红河州松柏老年艺术团与绥江县老年文艺团联谊会;10月28 日晚,由县委老干部局、县总工会、兴汶社区等单位共同举办的“2017年重阳节文艺演出”在绥江县森林公园举行,来自社区和社会的30余名自愿者在现场开展自愿服务活动。在省市组织的各种比赛交流活动中,我县老年门球、地掷球、乒乓球、太极拳、象棋等项目在全市均位居前三名。

【部门自身建设】 全年共上报老干工作信息28条,其中中央级媒体采用1条,省级媒体采用 6 条,市级媒体采用26条次,县级媒体采用20条次。对贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、“创建‘六好 ’离退休干部示范党支部”等课题进行认真调研,局领导高度重,多次召开专题会议,采取走访、座谈、调查等形式,深入开展调研工作,确保调研质量。同时,主动融入中心工作,认真做好挂钩联系村的精准扶贫工作,安排全局干部职工深入会仪镇和平村挂钩户家中开展摸底调查工作,做到信息准、资料全、时效强;切实抓好“扶贫工作百日行动”工作,在挂钩村组全面开展“自强 诚信 感恩”教育活动,引导村民怀揣感恩之心;积极配合做好精准扶贫低保施保入户调查工作,组织召开了队长会、党员会、支部会、群众代表会,干部职工采取分组、分片、包干入户的形式,对群众开展精准施保入户调查,并与村、组干部共同研究对象情况,抓实量化评分工作,算实算细每一户群众的经济帐、劳动力资源帐、财产帐等,确保精准施保到位有效。同时做好单位包街职工上街城管工作,制定好单位干部职工城管执勤的值班安排、岗位监督,确保值班履好职、不脱岗。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。分别是:

1.绥江县老年大学;

2.绥江县老干部活动中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人,其中:行政编制2人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委老干部局2017年度收入合计107.76万元。其中:财政拨款收入107.72万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.04万元,占总收入的0.04%。与上年决算总收入87.71万元对比增加20.05万元,增长22.86%;主要原因分析:项目经费增加、人员工资福利、奖励金、养老保险和住房公积金等经费增加、企业离休干部生活补助增加。

二、支出决算情况说明

县委老干部局2017年度支出合计107.76万元。其中:基本支出88.56万元,占总支出的82.18%,与上年70.75万元对比增加17.81万元,主要原因:职工其他工资福利、奖励金、养老保险和住房公积金等经费增加;基本支出包括:一般公共服务支出74.02万元,社会保障就业支出7.64万元,医疗卫生与计划生育支出项目支出2.8万元和住房保障支出4.1万元。项目支出19.2万元,占总支出的17.82%,与上年16.96万元对比增加2.24万元。主要原因:增加了企业离休干部特需经费、管理经费和生病住院陪护费等费用;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。

2017年度用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.56万元。与上年87.71万元对比增加0.85万元,主要原因:职工工资、养老保险、医疗保险和住房公积金缴纳增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.19%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.68%;抚恤金医疗费、奖励金、住房公积金等经费支出占基本支出的13.13%。

(二)项目支出情况。

2017年度用于保障县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.2万元。与上年16.96万元对比增加2.24万元,主要原因:增加了企业离休干部特需经费、管理经费和生病住院陪护费等费用

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出107.72万元,占本年支出合计的99.96%。与上年87.64万元对比增加20.08万元,主要原因分析:主要原因分析:项目经费增加、人员工资增加、企业离休干部生活补助增加。

(2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出91.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于基本工资、行政运行等相关支出情况;

2社会保障和就业支出8.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于离休干部生活补助、抚恤金等情况;

3医疗卫生和计划生育支出2.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于职工医疗保险费情况;

4住房保障支出4.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于职工住房公积金情况.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元,支出决算为0.41万元,完成预算的241.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的241.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:市委老干部局领导来检查工作比去年有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.23万元,增长127.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.23万元,增长127.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我单位在2017年接待了3批次,共35人,接待费开支0.41万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.41万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中:

国内接待费支出0.41万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待市委老干部局领导检查我县老干部工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委老干部局2017年机关运行经费支出6.79万元,与上年7.73万元对比减少0.94万元,主要原因:减少办公费。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县委老干部局资产总额526655.96元,其中,流动资产76889.96元,固定资产449766元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年数526622.94元相比,本年资产总额增加33.02元,其中固定资产增加3934元,流动资产减少3900.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元








项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

526655.96 

76889.96 

449766 

0

449766 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额3934元,其中:政府采购货物支出3934元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



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