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绥江县住房和城乡规划建设局2017年决算公开
引索号:    来源:绥江县住建局     2018-10-10    浏览次数:3431
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监督索引号53062600533301000

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算

第一部分 绥江县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟定全县城乡建设和建筑业、房地产行业的发展规划,经批准后组织实施;拟订全县城乡规划、城乡建设和城镇管理的有关规范性文件,并组织实施;

2、承担规范住房保障、城乡规划、城乡建设管理秩序的责任。负责住房保障、城乡规划、建设行政执法监督、行政复议、应诉、规范性文件合法性审查工作,以及办理相关行政许可事项。负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、执业资格管理和劳动标准工作。拟订行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;负责住房和城乡规划建设行业教育培训工作。

3、承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;拟订住房和城乡规划、建设的科技发展规划和政策并组织实施;负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;组织实施建筑节能项目;指导全县建筑节能和城镇减排工作。

4、承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订住房保障相关政策并指导实施;负责廉租住房建设

和经济适用住房等保障性住房指导管理工作,会同有关部门拟订保障性住房发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金安排工作。

5、承担住房公积金监督管理的责任;负责监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全;会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划,拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施并监督实施。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和推进住房制度改革的责任;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和房地产开发、房地产权属管理、城市房屋征收拆迁、房地产估价与经纪管理、物业管理等相关规章制度并组织实施;拟订适合县情的住房改革政策,督促并指导全县住房制度改革;负责房地产行业相关资质的审核。

7、承担城乡规划管理责任。负责城乡规划的组织编制、审查、报批和实施工作;组织编制并实施城市总体规划、县域城镇体系规划、分区规划、专业规划、历史文化名城保护规划、控制性详细规划;指导监督全县城镇体系规划和全县城乡规划的编制与实施;负责中心集镇建设用地的规划管理,负责对中心集镇规划实施进行监督管理;负责申报历史文化名城、名镇、名村、名街的审查报批工作;指导城市勘察、城市景观、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作;参与土地利用总体规划的审查;参与大中型和重点建设项目选址工作。

8、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;负责组织建设工程报建工作;组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准;推广工程建设标准通用设计图集;拟定工程造价管理制度并指导全县工程造价管理工作;负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查,拟定相关工程建设项目备案的规章制度并监督实施;组织收集上报工程造价信息,处理工程计价争议;指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

9、承担工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场的监督管理责任。负责工程勘察设计咨询业的行业管理,培育、规范勘察设计市场,负责工程勘察设计、咨询单位和以设计为主体的各类企业资质和从业人员执业资格管理;负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、初步设计审查、施工图设计审批、工程勘察设计质量的管理。

10、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;指导全县建筑活动,监督管理全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动;拟定规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、勘察设计、工程监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施;指导建筑市场诚信体系建设。

11、承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;负

责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作,负责工程质量检测和施工安全,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故调查处理。

12、承担指导、监督城市建设的责任。负责燃气行业管理;指导城市环境治理、污水和生活垃圾处理设施建设工作;指导城镇市政公用设施(含地下管线)建设、安全和应急管理;指导监督城市管理及综合行政执法工作;拟订风景名胜区的发展规划,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;组织自然遗产项目的申报工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村、街)的保护和监督管理工作。

13、承担指导和规范村镇建设的责任;组织编制村镇建设中长期发展规划并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及农村危房改造建设工作;指导小城镇和村庄人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设工作;指导受灾村镇及省级大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)建设工作。

14、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防工作;负责建筑工程的抗震设防专项审查、抗震设计规范及抗震工程执法监督;负责对原有房屋的抗震设防鉴定和加固指导工作;参与震后应急抢险、经济损失评估和恢复重建工作;负责农村民居地震安全工程实施的监督管理。

15、承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍

1.重点工作任务。房屋产权证登记;保障性住房分配入住管理;建筑工程质量安全监管;市政基础设施运行管理;建筑勘测设计;城建监察;村镇建设管理;电梯管理;县城移民安置房修缮;扎实推进“挂包帮、转走访”精准扶贫工作;全力推进提升城乡人居环境行动。

2.重点项目建设。农村危房改造和抗震安居工程建设;易迁项目建设;县城供水输水管道工程建设;A、C区库岸景观项目建设;千年渔村建设项目;县城垃圾填埋场工程;县城C区排水恢复项目;县城新址C区应急临时降水工程;城集镇管道燃气建设,包括县城天然气工程和集镇天然气工程;

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.绥江县住房和城乡规划建设局

2.绥江县建筑工程质量监督站

3.绥江县房产管理所

4.绥江县建筑工程勘测设计室

5.绥江县保障性住房管理中心

6.绥江县城市建设管理监察大队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县住房和城乡规划建设局2017年末实有人员编制55人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制41人;在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员41人。

离退休人员13人。其中:退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度收入合计 53,458,420.64元,其中:财政拨款收入53,343,975.04元,占总收入的99.79%;其他收入114,445.60元,占总收入的0.21%。与上年对比年度收入增加14,637,521.80元,主要原因是2017年度重点建设项目有所增加;在职人员有所增加;2017年工资调标;精准扶贫、易地扶贫搬迁工作力度加大,农村危房改造及棚户区建设任务加重。

二、支出决算情况说明

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度支出合计 53,369,176.88元。其中:基本支出9,703,260.41元,占总支出的18.18%;项目支出43,665,916.47元,占总支出的81.82%;与上年对比基本支出增加4,856,640.76元,项目支出增加26,530,438.13元。主要原因是2017年度在职人员有所增加,工资调标,基本支出大幅增加;2017年重点建设项目有所增加,项目支出增加;精准扶贫工作力度加大,易迁建设项目,农村危房改造及棚户区建设项目支出增加。

(一)基本支出情况

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,703,260.41元。与上年对比增加4,856,640.76元, 主要原因是在职人员有所增加,工资调标基本支出增加,精准扶贫、农村危房改造、易迁工作前期项目开展差旅费、委托业务费、租车费、办公费都有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.86%。

(二)项目支出情况

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43,665,916.47元。与上年对比增加26,530,438.13元,主要原因是农村危房改造和抗震安居工程建设;易迁项目建设;县城供水输水管道工程建设;A、C区库岸景观项目建设;千年渔村建设项目;县城垃圾填埋场工程;县城C区排水恢复项目;县城新址C区应急临时降水工程;城集镇管道燃气建设等重点项目建设进度加快,支出力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出53,029,328.50元,占本年支出合计的99.36%。

与上年对比增加31,693,726.62元,主要原因是在职人员有所增加,工资调标基本支出增加,精准扶贫、农村危房改造、易迁工作前期项目开展差旅旅费、委托业务费、租车费、办公费都有所增加;2017年重点项目建设进度加快,支出力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出851,162元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,主要用于一般行政管理事务支出;

2. 社会保障和就业(类)支出831,846.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,主要用于行政事业单位离退休支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出283,932元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,主要用于行政单位医疗支出。

4. 节能环保(类)支出8,390,555.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%,主要用于污染防治水体和污染减排专项支出。

5. 城乡社区支出(类)支出36,790,936.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.38%,主要用于城乡社区管理事务支出。

6. 农林水(类)支出5,000,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%,主要用于扶贫农村基础设施建设支出。

7. 住房保障支出(类)支出880,895.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,424元,支出决算为74,424元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为12,100元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为62,324元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出12,100元,占16.26%;公务接待费支出62,324元,占83.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12100元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12100元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障城乡规划管理,规范住房保障、城乡规划、城乡建设管理秩序,房屋和市政工程质量安全的监督管理、精准扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62,324元。其中:

国内接待费支出62,324元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待148批次(其中:外事接待0批次),接待人次629人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待指导、监督城市建设工作,房屋和市政工程质量安全的监督管理工作,规范村镇建设工作等产生的费用。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县住房和城乡规划建设局2017年机关运行经费支出1,618,778.13元,与上年对比增加946,614.13元,主要原因是2017年重点项目建设推进加快以及精准扶贫、农村危房改造、易迁工作前期项目的开展,差旅费、委托业务费、租车费、办公费都大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县住房和城乡规划建设局资产总额51,163,515.02元,其中,流动资产44,211,233.52元,固定资产6,952,281.50元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加180,300元,其中固定资产增加180,300元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。






国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

51163515.02 

44211233.52 

6952281.50 

5464450 

314000

0 

1173831.50 

0 

0 

0 

0 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额180,300元,其中:政府采购货物支出180,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600533301111

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