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2017年度绥江县文化体育广播电视局决算公开
引索号:    来源:文广局     2018-10-10    浏览次数:3357
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监督索引号53062600535801000

绥江县文化体育广播电视局2017年度部门决算

第一部分 绥江县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版、广播影视工作的方针政策、法律法规,制定全县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版事业发展的实施办法、意见并监督实施。

(二)制定全县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版事业的发展规划、年度规划,协同有关部门制定全县文化馆(站)、体育场馆的基础设施建设规划并组织实施。

(三)指导和推动全县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版体制改革。

(四)制定全县文化艺术和体育人才发展规划;推广文化、体育、广播影视、新闻出版科技成果。

(五)管理全县文化艺术事业。研究、指导全县文化艺术创作与生产;归口管理全县性重大文化活动。

(六)管理全县群众文化事业。指导并组织实施群众文化事业发展规划;指导群众文化事业的建设与发展。

(七)管理全县图书馆事业。指导全县图书馆业务工作,促进图书情报和文献资源的开发利用;组织推动图书馆的标准化、现代化建设。

(八)管理全县文物博物馆事业。研究指导全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施;指导文物博物馆单位的业务建设和协作交流。

(九)归口管理全县文化市场研究文化市场发展态势。制定文化市场发展规划;拟定并监督执行文化市场管理的规范性文件;指导文化市场稽查工作;对所属文化市场经营单位加强管理。

(十)管理全县电影、音像发行放映事业。研究制定电影、音像发行放映事业规划并监督实施。

(十一)管理全县文化体育产业。指导文化体育产业健康发展。

(十二)管理全县对外文化体育产业交流工作。

(十三)实施《全民健身计划纲要》。指导和开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准。

(十四)管理全县性体育竞赛,竞技运动项目和业余训练工作;组织参加全市性综合运动会。

(十五)指导全县体育协会、体育单项协会工作;负责全县体育社团(协会)的资格审查和管理。

(十六)管理县新闻出版工作,制定全县新闻出版事业规划并组织实施。

(十七)贯彻执行国家、省、市广播影视方面的方针政策和法律法规;指导广播电影电视机构的宣传业务工作。

(十八)组织拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的法规和相关技术标准。

(十九)组织实施广播电影电视工程,指导、监管广播电影电视基础设施建设。

(二十)拟定广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调广播电影电视事业、产业发展,管理全县重大广播电影电视活动。

(二十一)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、报批及业务监管工作,对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

(二十二)监督管理广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

(二十三)负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,监督管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(二十四)负责本行政区域内境外影视剧引进的审核工作和其他境外电视节目引进审批和播出监管工作,监督管理广播电影电视节目的收录业务。

(二十五)监督管理绥江人民广播电台、绥江电视台。对绥江人民广播电台、绥江电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导。

(二十六)承办绥江县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以绥江县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2017年度重点工作任务介绍

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版工作的方针、政策和法律法规,制定全县文化艺术、体育、新闻出版事业发展的实施办法、意见并监督实施。制定全县文化艺术、体育、新闻出版事业发展规划、年度规划,协同有关部门制定全县文化馆(站)、体育场馆的基础实施建设规划并组织实施。指导和推动全县文化艺术、体育、新闻事业发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县文化体育广播电视局2017年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.绥江县文化体育广播电视局

2.绥江县文化市场综合执法大队

3.绥江县青少年业余体育运动学校

4.绥江县文物管理所

5.绥江县文化馆

6.绥江县图书馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县文化体育广播电视局2017年末实有人员编制37人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制30人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员30人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员31人。其中:离休0人,退休31人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县文化体育广播电视局2017年度收入合计15332540.61元。其中:财政拨款收入15331010.62元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1529.99元,占总收入的0.01%。与上年财政拨款收入14010000元对比增加了1321010.62元,增长率8.62%,增加的主要原因是2017年度举行了龙舟赛、钓鱼比赛等大型赛事,赛事相关支出较大,加上2017年工资有所增长,所以所需经费有一定增加。

二、支出决算情况说明

绥江县文化体育广播电视局2017年度支出合计16158290.61元。其中:基本支出6035641.94元,占总支出的37.35%;项目支出10122648.67元,占总支出的62.65%;与上年财政拨款支出14126200元对比增加了2032090.61元,增长率14.39%,增加的主要原因是2017年度举行了龙舟赛、钓鱼比赛等大型赛事,加上2017年工资有所增长,所以经费支出有一定增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6035641.94元。与上年基本支出4550000元对比增加了1485641.94元,增长率32.65%,增加的主要原因是2017年工资有所增长,所以经费支出有一定增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费5450443.1元支出占基本支出的90.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费583668.85元占基本支出的9.67%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10122648.67元。与上年项目支出9568200元对比增加了554448.67元,增长率5.79%,增加的主要原因是2017年度举行了龙舟赛、钓鱼比赛等大型赛事,所以经费支出有一定增加。本单位2017年来突出文化惠民,提升公共文化服务水平,拓展两馆免费开放工作业务,优化培训服务水平,丰富文化惠民活动,加强文化普及宣传,推动社会读书热潮,强化文艺队伍支持力度,不断壮大业余文艺宣传队,组织乡村文化能人培训,培养基层文化爱好者,乡镇文艺百花齐放;推进全民健身,协调发展群众体育和竞技体育。创新举办大型赛事,推动旅游产业发展,积极开展传统比赛,助推全民健身热潮;强化创新艺术作品,突出送戏下乡主业,保护传统文化,开展舞龙舞狮培训,强化“非遗”宣传,扎实推进文化遗产保护,促进文物保护,积极加强文物复建的推进,优化管理措施,完善文化市场监管体系,以精神文化为引领,打牢文化发展基础;以群众体育为基石,推动旅游产业发展;以和谐文化为目标,提升市民整体素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县文化体育广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款支出14961337.83元,占本年支出合计的92.59%。与上年财政拨款支出13020000元对比增加了1941337.83元,增长率14.91%,增加的主要原因是2017年度举行了龙舟赛、钓鱼比赛等大型赛事,加上2017年工资有所增长,所以经费支出有一定增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出334710元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于项目支出,其中其他机关事务支出和其他宣传事务支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5. 文化体育与传媒支出12759547.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于行政运行、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化支出、体育场馆、群众体育、其他文化体育与传媒支出。

6. 社会保障和就业支出2034787.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于购买在职人员“五险一金”,退休人员和遗属补助经费,死亡抚恤费等。

7. 住房保障支出71052.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县文化体育广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为144700元,支出决算为161780.04元,完成预算的111.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66047.04元,完成预算的164.7%;公务接待费支出决算为95733元,完成预算的91.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年度举办了龙舟赛和钓鱼赛等大型赛事,出现了一些预算之外的接待费用,加上各类检查验收活动工作频繁和试点打造,扶贫工作任务繁重等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加9480.04元,增长6.22%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化都是0元;公务用车购置及运行费支出决算减少43952.96元,下降39.96%;公务接待费支出决算增加53433元,增长126.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是主要原因是2017年度对比去年举办了龙舟赛和钓鱼赛等大型赛事,产生的接待费用更多,加上各类检查验收活动工作频繁和试点打造,扶贫工作任务繁重,下乡更加频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出66047.04元,占40.83%;公务接待费支出95733元,占59.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66047.04元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66047.04元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于精准扶贫、业务培训、交流、下乡指导等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95733元。其中:

国内接待费支出95733元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待195批次(其中:外事接待0批次),接待人次2148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化体育活动项目调研和考察,业务工作交流学习,组织文化体育培训、演出等活动,上级部门业务指导接待等工作发生的接待支出,共195次,接待2148人。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县文化体育广播电视局2017年机关运行经费支出583668.85元,与上年是1395300元对比减少了811631.15元, 主要是由于本单位优化了内部管理方式,厉行节约,杜绝浪费,深入贯彻落实了中央八项规定。部门机关运行经费主要用于文化体育活动项目调研和考察,业务工作交流学习,组织文化体育培训、演出等活动办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县文化体育广播电视局资产总额10138383.79元,其中,流动资产540791.98元,固定资产9494591.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产103000元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3791443.98元,其中固定资产减少1974.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值321800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10138383.79 

540791.98 

9494591.81 

3799613.02 

421271.4 

5273707.39

103000





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额75653645元,其中:政府采购货物支出75653645元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

全民健身工程:全民健身工程是指由国家体育总局统一组织,将各级体育行政部门的体育彩票公益金作为启动资金,捐赠给城市社区和农村乡镇的受赠单位,由受赠单位兴建,旨在开展全民健身活动的公益性体育场地设施。

群众文化:群众文化是以人民群众活动为主体,以自娱自教为主导,以满足自身精神生活需要为目的,以文化娱乐活动为主要内容的社会历史现象。第一、群众文化概括了主体为群众,客体为活动;第二、群众文化内容广泛,以文化娱乐活动为主要内容的。第三、群众文化包含了群众文化活动、群众文化工作、群众文化事业、群众文化队伍。财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600535801111

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