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中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县委政法委办公室     2018-10-10    浏览次数:4000
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监督索引号53062600521601000

中国共产党绥江县委政法委员会办公室

2017年度部门决算


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 中国共产党绥江县委政法委员会办公室概况


    一、主要职能

    (一)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

3、组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。

4、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作;指导镇、村两级的工作;完成县委和上级政法委交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻落实中央和地方各级党委政府关于政法综治维稳和依法治理工作的一系列决策部署,围绕一条主线,紧扣两大主题,主攻三大创建,强化四项服务,突出五个抓手,进一步夯实基层基础建设,围绕发展大局,护卫经济发展。充分发挥政法部门的职能作用,推动各部门认真排查化解经济建设中的各类矛盾纠纷,积极组织开展各项排查整治,严厉打击影响经济建设的各类违法犯罪行为,确保各项重大建设、重点工作顺利推进。

2、抓好平安法治创建。不断巩固“平安绥江”建设。以平安细胞创建工程为重点,继续强化平安创建工作。突出法治宣传教育,推进依法治县工作。同时移民维稳、治安整治、矛盾纠纷调处、信访问题等较为集中的问题作为重点,实行常态化排查化解,最大限度地协调解决,不断推进平安建设进程。

3、积极协调,将综治信息化服务管理和“6995”十户联防工作做深做细。

4、强化防控建设。以《绥江县单位内部治安防控网建设实施方案》为指导,细化措施和责任,强化“四大风险”防控,推进“六张网”建设,扎实开展“四项整治”,不断完善“两大机制”,着力推进防控体系建设。

5、负责全县防范和处理邪教工作,确保政治安全。

6、强化督办指导。加强对平安细胞建设牵头单位工作的检查,及时发现和纠正问题。六是以贯彻党的十九大精神为抓手,加强干部职工政治、理论和业务能力建设,提升整治业务水平和处理实际问题的能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。



 

第二部分 2017年度中国共产党绥江县委政法委员会办公室部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度中国共产党绥江县委政法委员会办公室部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年度收入合计3090462.08元。其中:财政拨款收入3085575.24元,占总收入的99.84%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入4886.84元,占总收入的0.16%。与上年对比增加了648797.60元,增加了26.57%,主要是增加了人员经费和项目经费(综治维稳经费、创平安工作经费、依法治县专项经费)

二、支出决算情况说明

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年度支出合计3090462.08元。其中:基本支出2160662.08元,占总支出的69.91%;项目支出929800元,占总支出的30.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了644089.13元,增加了26.33%,主要增加了人员经费支出和创平安项目工作经费支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党绥江县委政法委员会办公室机关正常运转的日常支出2160662.08元。与上年对比增加了637486.13元,增加了41.85%,主要是工资上涨增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1969771.80元,占基本支出的91.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费190890.28元,占基本支出的8.83%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党绥江县委政法委员会办公室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出929800元。与上年对比增加了6603元,增加了0.72%,主要是增加了创平安工作经费支出,减少了政法会议经费支出。2017年,我委以社会稳定、长治久安和法治建设新突破为总目标,围绕一条主线,紧扣两大主题,主攻三大创建,强化四项服务,突出五个抓手,切实加强统筹部署,督查落实,基层基础建设进一步加强,平安建设、法治建设水平进一步提升,党的十九大各项安保措施落实到位、成效明显,全县社会政治稳定,人民安居乐业。综治维稳工作经费主要用于开展群众安全感满意度测评,日常工作督导检查,打造镇、村(社区)综治中心建设,完善矛盾纠纷化解机制,重要会议、重大活动、节假日等特殊时段安保维稳工作,推进平安细胞创建活动等日常支出。依法治县专项经费主要用于开展法治教育宣传,健全法治工作机制,推动依法执政开展,日常工作督导检查等支出。综治信息平台终端维护费主要用于云南省综治信息平台网络维护费支出。防邪处邪工作经费主要用于走访重点监控人员,开展“敏感日”、“法治宣传重要日”宣传活动,建反邪教警示教育基地等支出。社会综合治理专项资金主要用于镇、村基层基础建设、网格化建设等支出。创平安工作经费主要用于开展平安教育宣传活动,印发各类宣传资料、宣传展板,各类矛盾纠纷化解和信访工作,建“法治文化走廊”等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3085575.24元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加了745345.18元,增加了31.85%,主要是增加了人员经费支出和项目经费(综治维稳经费、创平安工作经费、依法治县专项经费)支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2701621.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其它资本性支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

4.公共安全(类)支出9000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于发放奖励金;

5.社会保障和就业(类)支出206755.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%,主要用于退休人员经费,职工养老保险、工伤、生育保险缴费,残疾人保障金缴费支出;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出59888元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,主要用于职工医疗保险缴费和退休人员医疗费用支出;

7.住房保障支(类)出108310.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,主要用于职工住房公积金缴费和发放职工住房货币化补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147200元,支出决算为139853.06元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为57546.22元,完成预算的95.91%;公务接待费支出决算为82306.84元,完成预算的94.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定相关要求,厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少82214.65元,下降37.02%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少72774.49元,下降55.84%;公务接待费支出决算减少9440.16元,下降10.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因:一是公车改革后,公务用车由原来的4辆减少到1辆,从而减少了公务用车运行维护费;二是厉行节约,严格控制公务接待等费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出57546.22元,占41.15%;公务接待费支出82306.84元,占58.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出57546.22元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57546.22元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务工作及精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82306.84元。其中:

国内接待费支出82306.84元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次1400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法综治维稳业务接待、上级检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年机关运行经费支出186003.44元,与上年对比减少65315.36元,减少25.99%,减少的主要原因是厉行节约,认真落实中央八项规定要求,加强对办公用品采购管理、严格控制公务接待、公务用车运行维护费支出。中国共产党绥江县委政法委员会办公室2017年机关运行经费主要用于业务工作开展,上级机关调研检查指导等办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党绥江县委政法委员会办公室资产总额2541431.20元,其中,流动资产1349894.60元,固定资产1191536.60元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少30439.05元,其中固定资产减少318788.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值344498元;报废报损资产5项,账面原值18250元,实现资产处置收入150元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建 工程

无形 资产

其他 资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固 定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2541431.2

1349894.6

1191536.6

0

663617

0

527919.6

0

0

0

0





    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,中国共产党绥江县委政法委员会办公室政府采购支出总额43960.00元,其中:政府采购货物支出43960.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43960.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
     项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600521601111


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