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中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年决算公开
引索号:    来源:中国共产党绥江县委员会党史研究室     2019-08-30    浏览次数:1244
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监督索引号53062600528301000

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度部门决算

第一部分  中国共产党绥江县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 中国共产党绥江县委员会党史研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

党史宣传教育 、收集整理地方党史资料、开展地主党史重要人物和重要事件的专题研究、编撰地方党史及资政专题资料。存史、资政、育人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务一是编辑出版《绥江县委执政纪要(2017年卷)》,二是全县精准扶贫,三是单位一切业务,四是县委政府的中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度收入合计78.8万元。其中:财政拨款收入78.72万元,占总收入的99.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.08万元,占总收入的0.11%。与上年81.29万元对比减少2.49万元,主要原因分析人员减少

二、支出决算情况说明

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度支出合计78.8万元。其中:基本支出63.32万元,占总支出的80.36%;项目支出15.48万元,占总支出的19.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2.49万元,主要原因分析是人员减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.17万元。与上年57.15万元对比减少1.98万元,主要原因分析年初调出工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.88%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.48万元。与上年15万元对比增加0.48万元,主要原因分析增加农林水其他扶贫支出。具体项目开支及开展工作情况《中共绥江县委执政纪要(2017年卷)于2018年年底交付出版社出版发行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出78.72万元,占本年支出合计的99.89%。与上年81.29万元对比减少2.57万元,主要原因分析人员减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出68.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于主要用于人员工资支出和项目支出其中:(2013101行政运行支出53.77万元,主要用于人员工资支出。(2013699)其他共产党事务支出15.00万元,主要用于项目支出。

2.一般公共预算208类)支出3.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%主要用于社会保障和就业支出。其中:(2080505)支出3.67万元,主要用于基本养老保险缴费支出,(2082702)支出0.13万元,主要用于工伤保险基金补助,(2082703)支出0.12万元,主要用于生育保险基金补助。

3.一般公共预算210类)支出2.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%主要用于医疗卫生与计划生育支出。其中:(2101102)支出1.98万元,主要用于事业单位医疗支出,(2101199)支出0.08万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.一般公共预算213类)支出0.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%主要用于农林水支出。其中:(2130599)支出0.48万元,主要用于其他扶贫支出。

5.一般公共预算221类)支出3.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%主要用于住房保障支出。其中:(2210201)支出3.21万元,主要用于住房公积金支出,(2210203)支出0.28万元,主要用于购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元,支出决算为0.18万元,完成预算的18.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的18.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上级党史部门和周边县党史部门视察、考察减少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.77万元,下降84.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.77万元,下降84.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级党史部门和周边县党史部门视察、考察减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市党史研究室来绥视察、调研党史工作和出版业务部门到绥考察(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年机关运行经费支出80.72万元,与上年91.36万元对比减少10.64万元,主要原因分析单位人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、上网费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党绥江县委员会党史研究室资产总额17.63万元,其中,流动资产2.33万元,固定资产15.3万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年21.03相比,本年资产总额减少3.4万元,其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。  

    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53062600528301111 


附件: 中国共产党绥江县委员会党史研究室2018年度决算公开表.XLS

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