公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息 -部门决算
部门决算
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>绥江县工信商科局积极参与“绿水青山节能增效”低碳生活进凤凰社区主题活动
>绥江县市场监督管理局组织召开大型餐饮单位集中约谈培训会
>“不忘初心、牢记使命”—绥江县永固水泥有限责任公司举行七一升旗活动
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
部门决算
绥江县煤炭工业局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县煤炭工业局     2019-09-02    浏览次数:1326
T浏览字号

监督索引号53062600949801000

 

绥江县煤炭工业局2018年度部门决算

第一部分  煤炭工业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 


第一部分  煤炭工业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、研究制定绥江县煤炭工业发展、行业规划和产业政策,提出煤炭资源合理开发利用方案,组织审查全县煤炭企业的重大技术改造项目,促进行业结构调整、引导行业合理布局、提高煤炭产品加工转化和综合利用水平,合理开发煤炭资源。

2、研究提出绥江县煤炭工业发展的方针、政策,组织制定绥江县煤炭工业规章、制度,组织协调全县煤炭行业内部关系,维护公平竞争秩序。

3、对全县煤炭行业实行行政管理,组织、指导全县煤炭行业贯彻实施国家煤炭安全生产方针政策、法律、法规、规章制度和技术标准。对全县煤炭安全进行日常性的监督检查,对煤炭违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚;监督煤炭企业事故隐患的整改并组织复查;依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。

4、制定全县地方煤炭技术发展规划和技术进步的政策措施,掌握和分析全县煤炭工业动态,汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息,为煤炭企业提供技术信息和技术服务,全面推动煤炭行业技术进步。

5、研究制定全县煤炭安全管理的各项方针、政策、制度和规章,从煤炭安全装备、安全生产系统、从业人员安全技术技能、职业技术培训等方面强化煤炭安全管理,为煤炭企业提供安全管理服务。

6、依法整顿和规范煤炭生产和经营秩序,负责组织煤矿安全专项整治。为煤炭企业提供市场信息和服务,协调产销关系。负责行业内部证照的年度检审工作,协调矿管部门确定煤矿开采范围和处理煤炭资源纠纷。

7、组织实施重点煤矿建设,负责煤矿项目选择,参与制定供煤方案,组织项目初步设计和审查,对项目建设进度、资金使用等进行监督。负责有关税费征收管理,并实施监督检查。

8、协助乡镇政府制定煤矿重特大事故抢救方案和参与重特大事故抢救工作;参与重特大事故调查处理。

9、负责组织煤矿管理人员、煤矿矿长及煤矿特种作业人员的培训、考核和有关的资质的管理工作,对煤矿职工培训进行监督。开展煤炭专业人员的资格评审工作。

10、承担县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度本部门重点工作有:一是集中开展煤矿隐患排查治理专项行动。二是开展煤矿安全生产大检查工作。结合实际,及时制定安全生产大检查工作方案,要求煤矿结合各自的实际制定安全生产大检查工作方案,并按时上报相关自查表册。三是督促煤矿企业做好“雨季三防”相关工作,加强建设和生产期间的地质勘查。四是牢固树立煤矿安全生产“红线”意识和“底线”思维。认真组织学习贯彻新《安全生产法》,强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系建设,严格执行《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》,着力增强“红线”意识,筑牢安全生产防线。结合省市各级有关两节两会期间、隐患排查治理专项行动、安全生产大检查等会议文件精神,制定下发了《关于认真做好年末岁初煤矿安全生产工作的通知》,全面部署安排安全生产工作。实行领导挂片、股室包点方式,紧盯严防,重拳打击违法非法开采,防止明停暗采和偷挖偷采行为发生,确保煤矿安全。五是继续推进转型升级和化解过剩产能工作,稳步开展煤矿淘汰落后产能工作。六是扎实开展精准扶贫工作。我局干部职工扶贫挂钩地点为中城镇绍廷村,挂钩任务是8-16组共计9个村民小组,涵盖3个片区(大坪片区、中坪片区、白甲片区),挂钩有卡户 142户人口581人。2018年共计走访入户3000余次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。其他2个事业单位是挂靠行政单位一同进行预、决算。分别是:

1.绥江县煤炭工业局

2.绥江县矿产资源税费征管办公室

3.绥江县非煤矿山管理办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

煤炭工业局2018年末实有人员编制25人,其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

煤炭工业局2018年度收入合计707.44万元。其中:财政拨款收入701.76万元,占总收入的99.2%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5.68万元,占总收入的0.8%。与上年对比减少26.99万元,主要原因分析资源勘探信息等支出的资金减少

二、支出决算情况说明

煤炭工业局2018年度支出合计766.76万元。其中:基本支出524.53万元,占总支出的68.41%;项目支出242.23万元,占总支出的31.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加10.79万元,主要原因分析人员工资、津贴补贴等增加及扶贫宣传资料印刷费的增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出524.53万元。与上年对比增加52.15万元,主要原因分析人员工资、津贴补贴等增加及办公设备老化更换。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.80万元占基本支出的80.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出104.68万元,占基本支出的19.96%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出242.23万元。与上年对比减少41.36万元,主要原因分析煤炭安全项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况按支出功能科目分类,支出分别是“211(类)10(款)01(项)支出64.45万元,主要反映能源节约利用的支出;211(类)99(款)01(项)支出133.02万元,主要其他节能环保支出;215(类)06(款)07(项)支出40.5万元,主要安全生产监管支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

煤炭工业局2018年度一般公共预算财政拨款支出766.71万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加10.86万元,主要原因分析人员工资、津贴补贴等增加及扶贫宣传资料印刷费的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出48.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。“2080501归口管理的行政单位离退休” 20.84万元,主要用于行政事业单位离退休工资支出;“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 24.06万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;“2080801死亡抚恤” 1.65万元,主要用职工死亡抚恤支出;“2082702财政对工伤保险基金的补助” 0.86万元,主要用于职工工伤保险保险支出;“2082703财政对生育保险基金的补助” 0.86元,主要用于职工生育保险保险支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出13.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。“2101101行政单位医疗” 12.97万元,主要用于单位职工医疗保险支出;“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 0.24万元,主要用于单位职工医疗支出。

3.节能环保(类)支出197.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.76%。“2111001 能源节约利用” 64.45万元,主要用于煤炭行业化解过剩产能支出;“2119901其他节能环保支出” 133.02万元,主要用于煤炭行业化解过剩产能支出。

4.农林水(类)支出4.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。2130599 其他扶贫支出主要用于扶贫攻坚补短板支出。

5. 资源勘探信息等(类)支出475.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.04%。“2150101 行政运行” 435.14万元,主要用于煤炭行业化解过剩产能支出;“2150607 煤炭安全” 40.5万元,主要用于煤炭行业安全生产监管支出。

6. 住房保障(类)支出27.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。“2210201 住房公积金” 23.25万元,主要用于职工住房公积金支出;“2210203 购房补贴” 4.59元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

煤炭工业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.2万元,支出决算为5.69万元,完成预算的31.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.69万元,完成预算的31.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费的减少及公务接待费的控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.94万元,下降51.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.54万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.39万元,下降6.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费的减少及公务接待费的控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出5.69万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出 国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.69万元。其中:

国内接待费支出5.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待95批次(其中:外事接待0批次),接待人次353人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级下来指导检查煤矿安全生产和指导化解过剩产能工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

煤炭工业局2018年机关运行经费支出104.68万元,与上年对比减少13.67万元,主要原因分析差旅费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出5.52万元、水电费支出3.46万元、物管费支出1.55万元、劳务费支出72.06万元差旅费支出0.79万元、租赁费支出0.3万元、工会经费支出11.66万元以及其他交通费用支出9.28万元等。

二、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,煤炭工业局资产总额3741.75万元,其中,流动资产3701.13万元,固定资产40.63万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1763.66万元,其中固定资产减少13.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3741.75 

3701.13 

40.63 

 

 

 

40.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

监督索引号53062600949801111

附件:绥江县煤炭工业局2018年度部门决算公开表

来源:绥江县煤炭工业局     浏览次数:1326
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图