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绥江县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县城市管理综合行政执法局     2019-09-02    浏览次数:1278
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绥江县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算

第一部分  绥江县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  绥江县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2.行使城市规划、建筑市场、建筑工地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使绿化、照明管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政共用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章中规定的对制造影响周围工作和居民生活的噪音污染行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对集贸市场、城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章中规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

8.行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

9.行使牲畜定点宰杀管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10.省级人民政府赋予的其他行政处罚权。

11.完成县委政府交办的其他工作。

按照《中华人民共和国行政处罚法》和国务院有关规定,在实行相对集中行政处罚权的区域内,县级各有关部门不再行使已由绥江县城市管理综合行政执法局集中行使的行政处罚权。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,城管局在县委、县政府的坚强领导下,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕县人民政府2018年重点工作任务分解目标,不断创新工作思路,改进工作作风,努力提高工作绩效,以提高广大城镇居民文明素质和县城文明卫生秩序、提升城乡人居环境为目的,坚持以人为本,全面履行工作职责,深入开展城市管理各项工作,完善执法制度,规范执法程序,注重实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共3个。均为事业单位。分别是:

1.绥江县城市管理综合行政执法局。

2.绥江县城市管理综合行政执法大队。

3.绥江县城环境卫生管理工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县城市管理综合行政执法局2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人,事业编制8人;在职在编实有行政人员0人,事业人员8人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制18辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县城市管理综合行政执法局2018年度收入合计2198.21万元。其中:财政拨款收入2198.21万元,占总收入的100%;上级补助收讫0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,总收入的0%;其他收入0万元,总收入的0%。同比上年度收入4492.19万元,较上年减少2293.98万元,减少51%。减少原因为是本年度县委政府重大责任工作安排有所调整。

二、支出决算情况说明

县城市管理综合行政执法局2018年度支出合计2198.21万元。其中:基本支出711.64万元,占总支出的32.37%;项目支出1486.57万元,占总支出的67.63%。同比上年度4276.96万元减48.6%。减少变动主要原因是本年度没有集贸市场资产购置此项支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县城市管理综合行政执法局机构正常运转的日常支出711.64万元。同比上年度1136.88万元减少37.4%,主要原因县财政对追加经费进行调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.4%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县城市管理综合行政执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1486.57万元。同比上年度4276.96万元减少48.6%。减少变动主要原因是本年度没有集贸市场资产购置此项支出。具体项目开支及开展工作情况:城管工作经费30万元,占项目支出的2%,主要用于开展县城占道及流动摊点整治、违章建筑拆除、户外广告清理管理、县城不文明行为整治等工作。库区综合执法运行经费50万元,占项目经费的4%,主要用于开展对向家坝库区(绥江段)各类船舶及无船名号、无船舶证书、无船籍港的“三无”船舶的监管和查处,对船舶建造企业及非法建造、改装、维修点进行监管和查处,对库区沿线、餐饮船舶污水、垃圾乱排乱放行为的查处等工作;路段及亮化工程维护经费100万元,占项目经费的7%,主要用于开展县城路灯及亮化工程维护及缴纳每月产生的电费。市政维护经费200万元,占项目经费的13.5%,主要用于开展对县城市政公共基础设施的维修维护等工作。园林绿化维护经费50万元,占项目经费的3%,主要用于开展对县城绿化苗木的管护工作。环卫工作经费410万元,占项目经费的27.1%,主要用于开展环卫设备设施运行及维护,环卫工具材料购置、车辆修理等开支。大沙过渡时期临时垃圾处理处置场建设经费150万元,占项目经费的10.1%,主要用于大沙过渡时期临时垃圾处理处置场建设。购买可卸式垃圾转运车、配套车厢及落户经费252.78万元,占项目经费的17%,主要用于购买可卸式垃圾转运车、配套车厢及落户。“两赛一节”环境保障(城管)经费5万元,占项目经费的0.3%,主要用于“两赛一节”期间环境整治工作。“两违”建筑拆除补助经费10.8万元,占项目经费的0.7%,主要用于开展对二级路沿线城乡合部环境秩序管理专项行动,对乱搭乱建、违规停放、私拉乱接等进行拆除和规范工作。林业检疫性有害生物防控经费2万元,占项目经费的0.1%,主要用于县城绿化苗木检疫性有害生物防控。环卫工人225.99万元,占项目经费的15.2%,主要用于发放环卫工人工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出2198.21万元,占本年支出合计的100%。同比上年度财政拨款收入4492.19万元,较上年减少2293.98万元,减少51%。减少原因为是本年度县委政府重大责任工作安排有所调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出10.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于缴纳职工社会保险的支出;

2.医疗卫生与计划生育支出4.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于职工医保缴费等支出;

3.城乡社区支出2161.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.3%。主要用于城市管理中行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出;

4.农林水支出3.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于绿化苗木病虫害防治;

5.国土海洋气象等支出10.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于二级路沿线城乡合部环境秩序管理专项行动,对乱搭乱建、违规停放、私拉乱接等进行拆除和规范工作

6.住房保障支出7.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于单位职工住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为2.96万元,完成预算的59.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算的61.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.82万元,增长38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.82万元,增长38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我县城市管理工作得到省市级表扬,外县城管局到我县考察学习。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.96万元,占61.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.96万元。其中:

国内接待费支出2.96万元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次546人(其中:外事接待人次0人)。主要用于城市管理工作一线职工加班盒饭、接待其他县市领导组到我县考察城市管理工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

绥江县城市管理综合行政执法局2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县城市管理综合行政执法局资产总额1594.31万元,其中,流动资产1059.33万元,固定资产534.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加221.43万元,其中固定资产增加214.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值10.83万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额23.69万元,其中:政府采购货物支出23.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600574201111

      附件:绥江县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算表.xls

来源:绥江县城市管理综合行政执法局     浏览次数:1278
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