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部门决算
中国共产党绥江县委员会办公室2018年度部门决算公开
引索号:    来源:县委办     2019-09-02    浏览次数:1247
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监督索引号53062600520201000

中国共产党绥江县委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产党绥江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释








第一部分 中国共产党绥江县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担县委大部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、审核;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告;负责上级党委机关文件、电报、信函的专递、清退、保密工作;负责县委文件、电报、信函、日常文书处理及文件、文稿的印制、校核、分发、清退、归档;负责县委各种会议的安排、组织及会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作;协调各机关、各部门间的关系;负责县委的接待工作;负责县委机关行政、后勤服务工作;管理县委机要局、县委督查室和县国家保密局。

(二)2018年度重点工作任务介绍

按照“统筹职能科室一个主体,压实督查、保密两项工作,担起挂钩帮扶一份责任,坚守办公室精神一战阵地”的1211工作方法,以县委十三次党代会精神和县委十三届七次全会引领“三服务”工作提质增效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县委办部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.县委办

2.县委督查室

3.县保密局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办部门2018年末实有人员编制21人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办部门2018年度收入合计540.91万元。其中:财政拨款收入540.80万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.12万元,占总收入的0.02%。与上年588.78万元对比减少收入47.87万元,主要原因分析是厉行节约,严格执行八项规定。

二、支出决算情况说明

县委办部门2018年度支出合计540.91万元。其中:基本支出361.73万元,占总支出的66.87%;项目支出179.19万元,占总支出的33.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年588.78万元对比减少收入47.87万元,主要原因分析是厉行节约,严格执行八项规定。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出361.73万元。与上年423.78万元对比减少支出62.05万元,主要原因分析是严格执行八项规定,厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.76%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出179.19万元。与上年165万元对比增加14.19万元,主要原因分析是因上级要求进行保密软件设备更新。具体项目开支及开展工作情况:工作经费,主要用于保障机构正常运转;保密综合业务信息采集测评经费,软件设备已完成更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办部门2018年度一般公共预算财政拨款支出540.80万元,占本年支出合计的99.98%。与上年588.64万元对比减少 47.84万元,主要原因分析严格执行八项规定、厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出469.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用:

“2013101 行政运行”295.57万元,主要用于一般公共服务(类)行政运行支出;

“2013102 一般行政管理事务”175.25万元,主要用于一般行政管理事务支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出34.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,主要用于:

“2080501 归口管理的行政单位离退休”7.22万元,主要用于离退休经费支出;

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.43万元,主要用于单位缴纳的基本养老费支出;

“2080801 死亡抚恤”1.43万元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出;

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”0.69万元,主要用于对工伤保险基金的补助支出。

“2082703 财政对生育保险基金的补助”0.69万元,主要用于对生育保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出9.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于:

“2101101 行政单位医疗”9.68万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未成年家医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”0.27万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

7.农林水支出4.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于:

“2130599 其他扶贫支出”4.94万元,主要用于其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障支出21.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于:

“2210201 住房公积金”17.04万元,主要用于行政事业单位按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例位置缴纳的住房公积金。

“2210203 购房补贴”4.60万元,主要用于向符合条件职工发放的用于购买租房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元,支出决算为28.03万元,完成预算的80.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为18.49万元,完成预算的94.82%;公务接待费支出决算为9.55万元,完成预算的61.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政为保证扶贫资金支出,对我办“三公经费”资金支出进行压缩。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.37万元,下降18.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元,下降8.69%;公务接待费支出决算减少4.57万元,下降32.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是厉行节约,严格执行八项规定;二是财政为保证扶贫资金支出,对我办“三公经费”资金支出进行压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.49万元,占65.94%;公务接待费支出9.55万元,占30.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委领导和办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.55万元。其中:

国内接待费支出9.55万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次477人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导到绥调研及上级到绥检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办部门2018年机关运行经费支出60.52万元,与上年64.90万元对比减少了4.38万元,主要原因分析厉行节约,严格执行八项规定。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、维护(修)费、会议、公务接待、专用材料、劳务、工会、公务用车运行维护及其他交通。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县委办部门资产总额295.17万元,其中,流动资产33.68万元,固定资产261.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加88.13万元,其中固定资产增加85.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                              单位:万元

项目 行次 资产总额 流动资产                           固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

295.17

33.68

241.49

0

94.23

0

167.26

0

0

0

0 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600520201111



附件:中国共产党绥江县委员会办公室2018年部门决算表



来源:县委办     浏览次数:1247
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